Faktúra DFB0239/26

Faktúra doručená: 8.4.2026 Číslo objednávky: Obj.č.53/26 zo dňa 27.3.2026
Dodávateľ NA3 s. r. o. Nemocničná 988/3 017 01 Považská Bystrica IČO: 55805272	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Dodanie amontáž zásteny do kúpeľne CSS2
Názov položky Dodanie amontáž zásteny do kúpeľne CSS2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 510,45 EUR