Faktúra DFB0249/26

Faktúra doručená: 14.4.2026 Číslo objednávky: Obj.č.56/26 zo dňa 07.04.2026
Dodávateľ AME s.r.o. IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby-papier
Názov položky Kancelárske potreby-papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 765,16 EUR