Faktúra DFB0220/26

Faktúra doručená: 31.3.2026 Číslo objednávky: Obj.č.43/26 zo dňa 13.3.2026
Dodávateľ TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. Staré Nosice 51 020 01 Púchov IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava kanalizač. potrubia, vyčistenie,..
Názov položky Oprava kanalizač. potrubia, vyčistenie,..
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 443,90 EUR