Faktúra DFB0191/26

Faktúra doručená: 24.3.2026 Číslo objednávky: Obj.č.35/26 zo dňa 5.3.2026
Dodávateľ VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 011 96 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
podložka z PVC 110x220cm
Názov položky podložka z PVC 110x220cm
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 301,35 EUR