Faktúra DFB0183/26

Faktúra doručená: 23.3.2026 Číslo objednávky: Obj.č.50/26 zo dňa 17.3.2026
Dodávateľ Unizdrav s.r.o. Prešov Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Umývadlo na vlasy
Názov položky Umývadlo na vlasy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,30 EUR