Faktúra DFB0179/26

Faktúra doručená: 19.3.2026 Číslo zmluvy: 25/5/24/0185/SK
Dodávateľ inpublic group s.r.o. Mečislavova 164/7 140 00 Praha IČO: 24852317	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Aktualizácia software r. 2026
Názov položky Aktualizácia software r. 2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 460,00 EUR