Faktúra DFB0141/26

Faktúra doručená: 6.3.2026 Číslo objednávky: Obj.č.29/26 zo dňa 27.02.2026
Dodávateľ A.T.Shop s.r.o. Borská 2803/75 31600 Plzeň IČO: 26374757	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Nerezový zásobník na papierové utierky
Názov položky Nerezový zásobník na papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,35 EUR