Faktúra DFB0186/14

Faktúra doručená: 14.4.2014 Číslo objednávky: 37/14 zo dňa 14.4.2014
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
PE vrece čierne, papierové obrúsky, lepidlo, MI vrecká, náplň do pera
Názov položky PE vrece čierne, papierové obrúsky, lepidlo, MI vrecká, náplň do pera
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,27 EUR