Faktúra DFB0938/25

Faktúra doručená: 3.12.2025 Číslo objednávky: Obj.č.213/25 zo dňa 17.10.2025
Dodávateľ JC Media s.r.o. Kollárova 1306/25 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47394170	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Servisné práce 11/25-VT
Názov položky Servisné práce 11/25-VT
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,12 EUR