Faktúra DFB0910/25

Faktúra doručená: 27.11.2025 Číslo objednávky: Obj.č.211/25 zo dňa 10.11.2025
Dodávateľ Patrik Dubec Papradno 851 018 13 Papradno IČO: 52726801	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava vodovodného potrubia
Názov položky Oprava vodovodného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,00 EUR