Faktúra DFB0896/25

Faktúra doručená: 19.11.2025 Číslo objednávky: Obj.č.202/25 zo dňa 07.11.2025
Dodávateľ Elena Šulíková Pribinova 1639 02001 Púchov IČO: 36888591	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
lepidlo, hadica flexi, rozdvojka,...
Názov položky lepidlo, hadica flexi, rozdvojka,...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,80 EUR