Faktúra DFB0869/25

Faktúra doručená: 11.11.2025 Číslo objednávky: Obj.č.173/25 zo dňa 20.10.2025
Dodávateľ NOVOSAD Maľby, nátery, stierky- Stanislav Novosad Dolný Lieskov 296 018 21 Dolný Lieskov IČO: 34362568	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava kancelárií
Názov položky Oprava kancelárií
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 882,65 EUR