Faktúra DFB0848/25

Faktúra doručená: 7.11.2025 Číslo objednávky: Obj.č.191/25 zo dňa 31.10.2025
Dodávateľ AME s.r.o. IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby-papier
Názov položky Kancelárske potreby-papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 765,16 EUR