Faktúra DFB0819/25

Faktúra doručená: 28.10.2025 Číslo objednávky: Obj.č.179/25 zo dňa 27.10.2025
Dodávateľ AME s.r.o. IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,72 EUR