Faktúra DFB0773/25

Faktúra doručená: 10.10.2025 Číslo objednávky: Obj.č.143/25 zo dňa 1.9.2025
Dodávateľ TP - Elektrospoj s.r.o. Medová 409/25 020 61 Lednické Rovne IČO: 51716984	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava elektroinštalácie v stravovacej jednotke
Názov položky Oprava elektroinštalácie v stravovacej jednotke
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 638,25 EUR