Faktúra DFB0753/25

Faktúra doručená: 3.10.2025
Číslo objednávky: Obj.č.158/25 zo dňa 18.9.2025

Dodávateľ
TATRA GOLD spol.s r.o.
ul. Továrenská 422
018 61 Beluša
IČO: 31431135
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO: 17066913

ceny sú vrátane DPH
PE Vrecia
Názov položky
PE Vrecia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 863,46 EUR