Faktúra DFB0753/25

Faktúra doručená: 3.10.2025 Číslo objednávky: Obj.č.158/25 zo dňa 18.9.2025
Dodávateľ TATRA GOLD spol.s r.o. ul. Továrenská 422 018 61 Beluša IČO: 31431135	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
PE Vrecia
Názov položky PE Vrecia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 863,46 EUR