Faktúra DFB0692/25

Faktúra doručená: 10.9.2025 Číslo objednávky: obj.č.148/25 zo dňa 4.9.2025
Dodávateľ Ivan Ďuriš Hloža 1321/159 018 61 Beluša IČO: 36890189	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba STK Škoda Fabia, Peugeot
Názov položky Údržba STK Škoda Fabia, Peugeot
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,00 EUR