Faktúra DFB0638/25

Faktúra doručená: 20.8.2025 Číslo objednávky: Obj.č.133/25 zo dňa 07.08.2025
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Holého 2 020 10 Púchov IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Predlžovačka, metla, handra na mop, silikón, ALU folia,....
Názov položky Predlžovačka, metla, handra na mop, silikón, ALU folia,....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 231,82 EUR