Faktúra DFB0607/25

Faktúra doručená: 14.8.2025 Číslo objednávky: Obj.č.130/25 zo dňa 7.8.2025
Dodávateľ TP - Elektrospoj s.r.o. Medová 409/25 020 61 Lednické Rovne IČO: 51716984	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava elektroinštalácie SNOEZELEN miestnosť
Názov položky Oprava elektroinštalácie SNOEZELEN miestnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 833,17 EUR