Faktúra DFB0572/25

Faktúra doručená: 31.7.2025 Číslo objednávky: Obj.č.121/25 zo dňa 31.7.2025
Dodávateľ TP - Elektrospoj s.r.o. Medová 409/25 020 61 Lednické Rovne IČO: 51716984	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava el. varného šporáku
Názov položky Oprava el. varného šporáku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 337,94 EUR