Faktúra DFB0569/25

Faktúra doručená: 31.7.2025 Číslo objednávky: Obj.č.113/25 zo dňa 16.7.2025
Dodávateľ Miroslav Ušiak MEDIVENT Lánska 934/23 017 01 Považská Bystrica IČO: 43482848	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kontrolná prehliadka elektrických odsávačiek
Názov položky Kontrolná prehliadka elektrických odsávačiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,06 EUR