Faktúra DFB0445/25

Faktúra doručená: 11.6.2025 Číslo objednávky: Obj.č.86/25 zo dňa 06.06.2025
Dodávateľ AME s.r.o. IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,31 EUR