Faktúra DFB0435/25

Faktúra doručená: 9.6.2025 Číslo objednávky: Obj.č.76/25 zo dňa 26.05.2025
Dodávateľ TP - Elektrospoj s.r.o. Medová 409/25 020 61 Lednické Rovne IČO: 51716984	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava zásuviek
Názov položky drobný el. mater, istič, práca
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 582,06 EUR