Faktúra DFB0334/25

Faktúra doručená: 6.5.2025 Číslo objednávky: Obj.č. 63/25 zo dňa 22.04.2025
Dodávateľ Roman Laco-ROADA Neporadza 329 911 01 Trenčín IČO: 33191921	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby
Názov položky hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 828,57 EUR