Faktúra DFB0327/25

Faktúra doručená: 30.4.2025 Číslo objednávky: Obj.č. 58/25 zo dňa 11.04.2025
Dodávateľ SOBER,s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Supervízia 14.4.-16.4.2025
Názov položky Supervízia 14.4.-16.4.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 810,00 EUR