Faktúra DFB0317/25

Faktúra doručená: 30.4.2025 Číslo objednávky: Obj.č.64/25 o dňa 25.04.2025
Dodávateľ tnTEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Servis Trex 26 systému
Názov položky Servis Trex 26 systému
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 194,96 EUR