Faktúra DFB0258/25

Faktúra doručená: 2.4.2025 Číslo objednávky: Obj.č. 54/25 zo dňa 31.03.2025
Dodávateľ TATRA GOLD spol.s r.o. ul. Továrenská 422 018 61 Beluša IČO: 31431135	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Vrecia
Názov položky vrecia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 863,46 EUR