Faktúra DFB0218/25

Faktúra doručená: 20.3.2025 Číslo zmluvy: 01/2025
Dodávateľ NA3 s. r. o. Nemocničná 988/3 017 01 Považská Bystrica IČO: 55805272	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava spoločných kúpelní
Názov položky Oprava spoločných kúpelní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89 576,76 EUR