Faktúra DFB0198/25

Faktúra doručená: 17.3.2025 Číslo objednávky: Obj.č. 41/25 zo dňa 10.03.2025
Dodávateľ OMES spol. s.r.o. Divina- Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Soľ tabletová 25kg
Názov položky Soľ tabletová 25kg
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,72 EUR