Faktúra DFB0179/25

Faktúra doručená: 10.3.2025 Číslo objednávky: Obj.č. 38/25 zo dňa 28.02.2025
Dodávateľ REVAK, s.r.o. Pribinova 1168/2 020 01 Púchov IČO: 36349879	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Farba
Názov položky Farba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,61 EUR