Faktúra DFB0093/25

Faktúra doručená: 12.2.2025 Číslo objednávky: Obj.č. 18/25 zo dňa 03.02.2025
Dodávateľ MIVA-Pobežal Milan Komenského 657/56 020 10 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
PE vrecia do koša
Názov položky PE vrecia do koša
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,41 EUR