Faktúra DFB0083/25

Faktúra doručená: 10.2.2025 Číslo objednávky: Obj.č. 16/25 zo dňa 31.01.2025
Dodávateľ AME s.r.o. Vieska Bezdedov 31 020 01 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby-spony, lepidlo, nožnice,...
Názov položky Kancelárske potreby-spony, lepidlo, nožnice,...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,22 EUR