Faktúra DFB0777/24

Faktúra doručená: 20.12.2024 Číslo objednávky: Obj.č.229/24 zo dňa 18.12.2024
Dodávateľ tnTEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava zariadenia
Názov položky Oprava zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,06 EUR