Faktúra DFB0747/24

Faktúra doručená: 12.12.2024 Číslo zmluvy: 010/23/BTS
Dodávateľ POLEŠKO, s.r.o. 26 020 61 Dolná Breznica IČO: 47410442	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Služby BOZP a PO 11/24
Názov položky Služby BOZP a PO 11/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,40 EUR