Faktúra DFB0745/24

Faktúra doručená: 11.12.2024 Číslo objednávky: Obj.č.217/24 zo dňa 6.12.2024
Dodávateľ AME spol.s.r.o. Pod Zabrehom 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kalendár stolný
Názov položky Kalendár stolný
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,90 EUR