Faktúra DFB0625/24

Faktúra doručená: 28.10.2024 Číslo objednávky: Obj.č.165/24 zo dňa 25.10.2024
Dodávateľ Unizdrav s.r.o. Prešov Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Lôžkový stolík k posteli
Názov položky Lôžkový stolík k posteli
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 400,90 EUR