Faktúra DFB0620/24

Faktúra doručená: 25.10.2024 Číslo objednávky: Obj.č.161/24 zo dňa 14.10.2024
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Metla, mop, kefa WC, tácky papierové, stierka na okná
Názov položky Metla, mop, kefa WC, tácky papierové, stierka na okná
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 118,16 EUR