Faktúra DFB0511/24

Faktúra doručená: 9.9.2024 Číslo objednávky: Obj.č. 124/24 zo dňa 19.8.2024
Dodávateľ OMES spol. s.r.o. Divina- Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Gastronádoby, kliešte, nože, strúhacie disky, ...
Názov položky Gastronádoby, kliešte, nože, strúhacie disky, ...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 707,16 EUR