Faktúra DFB0513/24

Faktúra doručená: 10.9.2024 Číslo objednávky: Obj.č. 118/24 zo dňa 1.8.2024
Dodávateľ TP - Elektrospoj s.r.o. Medová 409/25 020 61 Lednické Rovne IČO: 51716984	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
úprava elektroinštalácie a vzduchotechniky-nová sušička prádla
Názov položky úprava elektroinštalácie a vzduchotechniky-nová sušička prádla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 994,26 EUR