Faktúra DFB0447/24

Faktúra doručená: 2.8.2024 Číslo objednávky: Obj.č. 112/24 zo dňa 19.7.2024
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Mop, metla, fólia, miska,pohárik...
Názov položky Mop, metla, fólia, miska,pohárik...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,20 EUR