Faktúra DFB0374/24

Faktúra doručená: 28.6.2024 Číslo objednávky: 100/2024, dňa 17.6.24
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál-fólia,kefa,motúz,pohár
Názov položky Všeobecný materiál-fólia,kefa,motúz,pohár
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,71 EUR