Faktúra DFB0300/24

Faktúra doručená: 21.5.2024 Číslo objednávky: Obj.č.81/24 zo dňa 14.5.2024
Dodávateľ BeeL s.r.o. 1 mája 1264/9 020 01 Púchov IČO: 31625487	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Pečiatka, výmena podušky
Názov položky Pečiatka, výmena podušky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,38 EUR