Faktúra DFB0255/24

Faktúra doručená: 30.4.2024 Číslo objednávky: Obj.č. 18/24 zo dňa 16.02.2024
Dodávateľ TP - Elektrospoj s.r.o. Medová 409/25 020 61 Lednické Rovne IČO: 51716984	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Porevízne opravy elektro
Názov položky Porevízne opravy elektro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 665,90 EUR