Faktúra DFB0179/24

Faktúra doručená: 8.4.2024 Číslo objednávky: Obj.č. 39/24 zo dňa 11.3.2024
Dodávateľ tnTEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Servis PBX-data kabel, zásuvka
Názov položky Servis PBX-data kabel, zásuvka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 449,86 EUR