Faktúra DFB0166/24

Faktúra doručená: 28.3.2024 Číslo objednávky: Obj.č. 34/24 zo dňa 6.3.2024
Dodávateľ TP - Elektrospoj s.r.o. Medová 409/25 020 61 Lednické Rovne IČO: 51716984	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava žehliča, RH práčovne, kuchyne, úprava elektroinštalácie
Názov položky Oprava žehliča, RH práčovne, kuchyne, úprava elektroinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 317,24 EUR