Faktúra DFB0172/24

Faktúra doručená: 28.3.2024 Číslo objednávky: Obj.č. 46/24 zo dňa 22.3.2024
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Miska, kábel, pohár papierový, fólia, sponkovačka kov,...
Názov položky Miska, kábel, pohár papierový, fólia, sponkovačka kov,...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 246,40 EUR