Faktúra DFB0110/24

Faktúra doručená: 6.3.2024 Číslo objednávky: Obj.č. 27/24 zo dňa 4.3.2023
Dodávateľ AME s.r.o. IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby-papier Xerox
Názov položky Kancelárske potreby-papier Xerox
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 764,93 EUR