Faktúra DFB0014/24

Faktúra doručená: 15.1.2024 Číslo zmluvy: 688
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba a prehliadky 1.1.-31.3.2024
Názov položky Údržba a prehliadky 1.1.-31.3.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 615,96 EUR