Faktúra DFB0810/23

Faktúra doručená: 22.12.2023 Číslo zmluvy: 1/2023
Dodávateľ WERO s.r.o. Sad na Studničkách 8964/2A 010 01 Žilina IČO: 50916904	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava toaliet CSSII-prízemie
Názov položky Oprava toaliet CSSII-prízemie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 726,02 EUR