Faktúra DFB0785/23

Faktúra doručená: 13.12.2023 Číslo objednávky: Obj.č. 234/23 zo dňa 30.11.23
Dodávateľ SOBER,s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Supervízia 11/2023
Názov položky Supervízia 11/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 945,00 EUR